Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2013 2213007071 Upratovacie práce, hygienické náplne 4500037678 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
08.07.2013 2213007078 Stavebné práce 4500036579 STAVOIMPEX, s. r. o., Národná 3708/20, Žilina, 010 01, SK 46254269 9,551,77
08.07.2013 2213007079 Pneumatiky 4500036950 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 580,00
08.07.2013 2213007100 technický plyn 4500037760 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 182,40
08.07.2013 2213007102 technický plyn 4500037759 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 127,72
08.07.2013 2213007107 Strážna služba 4500037386 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,628,72
08.07.2013 2213007108 Prečistenie kanalizácie 4500037213 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o., Nosice 51, Púchov, 020 01, SK 46750410 215,00
08.07.2013 2213007109 Čistiace a upratovacie práce 4500035928 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 665,00
08.07.2013 2113000762 mpv OBJ/950/2011 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 74,75
08.07.2013 2113000774 4500035311 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,731,05