Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.07.2013 2213007267 Oprava okien a dverí na HP Čuňovo 4500035310 GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK 35831626 3,708,45
04.07.2013 2213006987 poplatok za pripojenie 4500037594 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 50,45
04.07.2013 2213007362 dopravné značky 4500037643 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 485,80
04.07.2013 2213006988 poplatok za pripojenie 4500028013 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
04.07.2013 2213007366 poplatok za pripojenie 4500037635 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 183,57
04.07.2013 2213006989 Materiál 4500036932 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 389,20
04.07.2013 2213007383 materiál 4500037631 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 58,62
04.07.2013 2213006990 poplatok za pripojenie 4500028011 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
04.07.2013 2213007621 Poplatok za pripojenie 4500037970 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 957,61
04.07.2013 2213006991 poplatok za pripojenie 4500028012 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02