Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.07.2013 2213007053 Ročná kontrola PSN 4500036205 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 160,00
04.07.2013 2213007054 Mesačná kontrola EPS 4500035828 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 185,00
04.07.2013 2213007055 Mesačná kontrola EPS 4500035827 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 55,00
04.07.2013 2213007056 strážna služba 4500035705 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,606,40
04.07.2013 2213007057 Mesačná kontrola EPS 4500035830 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 165,00
04.07.2013 2213007067 Služby bezpečnostného technika 4500037701 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 180,00
04.07.2013 2213007069 Poplatok za ochranu majetku 4500037690 RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK 35763329 59,76
04.07.2013 2213007070 spotreb. el. energie 4500037593 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00
04.07.2013 2213007072 strážna služba 4500037596 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,073,60
04.07.2013 2213007074 strážna služba 4500037595 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,606,40