Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2014 2214004877 žiarovke LED, kábel 4500053028 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 207,00
22.05.2014 2214004878 pryž pre mechanické namáhanie 4500053007 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 680,00
22.05.2014 2214004879 kotúče 4500053112 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 924,00
22.05.2014 2214004880 lanko spojkové, manometer 4500052903 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 148,94
22.05.2014 2214004881 pirelli pneu ZM/2013/0058 4500052991 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 633,93
22.05.2014 2214004882 tričko, ochrana tváre a sluchu, plášť 4500051977 DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35962135 402,08
22.05.2014 2214004883 náhradný diel na zametacie vozidlo-hydromotor 4500051073 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 317,00
22.05.2014 2214004884 oprava a údržba vozoviek diaľníc a rýchl.ciest - D2 úsek BA - št.hranica - obojstranne ZM/2012/0161 4500051534 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 7,140,00
22.05.2014 2214004902 letné pneumatiky ZM/2013/0058 4500051267 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 284,64
22.05.2014 2214004903 prechodky na zvodidlá 4500052602 COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35883022 702,00