Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2013 2213007064 súčiastky 4500037112 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 27,69
03.07.2013 2213007231 Výmena mostného záveru diaľničného mosta 4500037659 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 188,960,46
03.07.2013 2213007241 Technická podpora pre IS ORIS 4500037627 ICP, Integrated Computers Programs,, Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK 31587411 9,329,16
03.07.2013 2213007262 Údržba vozovky diaľnice D2 4500035816 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 14,051,48
03.07.2013 2213007264 Údržba vozovky 4500034433 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 248,430,18
03.07.2013 2213007274 Servisná prehliadka vozidla 4500034933 PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK 31733174 308,78
03.07.2013 2213006917 Vyučovanie anglického jazyka 4500034127 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 66,00
03.07.2013 2213006928 Hlavné prehliadky mostov 4500032756 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 6,602,00
03.07.2013 2213007014 postrek proti škodcom 4500035361 Ing. Alžbeta Cieslarová - DENREA, Nová 1366/24, Sereď, 926 00, SK 32356595 9,990,00
03.07.2013 2213007015 elektródy 4500037239 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 212,66