Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2013 2213006690 Oprava napájacieho kábla ISD 4500034354 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 14,203,81
12.06.2013 2113000637 prvky Drobnej architektúry D1 Važec-Mengusovce, odpočívky Štrba vľavo a vpravo 4500034688 KUPAS, s.r.o., Svinná 73, Svinná, 913 24, SK 36318884 12,105,00
12.06.2013 2113000647 MPV 1858/2011 FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK 36416533 3,884,40
12.06.2013 2113000759 MPV OBJ/1857/2011 FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK 36416533 776,88
12.06.2013 2113000648 Geometrický plán na TZ a VB OBJ/69158/2012 Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK 36572161 4,578,00
12.06.2013 2113000716 4500036593 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 14,62
12.06.2013 2113000717 pIGP pre parcelu 2908/31, čadca OBJ/33102/2013 ŠUSTEK, inž.geolog.prieskum, Gaštanová 35, Žilina, 010 07, SK 17785464 2,250,00
12.06.2013 2213007279 servis a údržba ISD 4500037879 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 6,646,44
12.06.2013 2213007279 servis a údržba ISD 4500037879 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 6,646,44
12.06.2013 2113000658 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 4,734,092,42