Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2014 2214010525 lepidlo mamut, obojstranná páska 4500059550 PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 26,49
03.10.2014 2214010527 náhradné diely na vozidlo 4500059620 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 116,04
03.10.2014 2214010529 montáž a nastavenie satelitných prijímačov DIGI a SKYLINK 4500059109 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 328,69
03.10.2014 2214010531 sporák , kávovar 4500059551 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 778,33
03.10.2014 2214010542 cievka, olej, silon a iný materiál 4500059594 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 546,29
03.10.2014 2214010544 oprava nákl.vozidla BA597MD 4500059403 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 560,35
03.10.2014 2214010547 oprava nákl.vozidla BA149PN 4500058875 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 923,23
03.10.2014 2214010549 oprava nákl.vozidla BA598MD 4500059417 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 560,35
03.10.2014 2214010551 oprava nákl.vozidla BA154PN 4500058879 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 837,95
03.10.2014 2314011635 Nájmová zmluva na pozemok PO 869350005-3-2012 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 32,40