Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2013 2213012437 Vývoz fekálií 4500044112 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 88,56
19.11.2013 2213012438 údržba a servis zariadení 4500044557 UNITECHNOLOGY, s.r.o., Garbanka 1, Banská Bystrica, 974 11, SK 36621161 198,50
19.11.2013 2213012439 Údržba zavlažovacieho systému 4500042339 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
19.11.2013 2213012440 Oprava výdajného stojana 4500042385 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 181,82
19.11.2013 2213012444 Oprava vozidla 4500043890 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 1,709,46
19.11.2013 2213012452 Úprava terénu s nakladačom 4500043713 Poľnohospodárske družstvo Kúty, Hollého 406, Kúty, 908 01, SK 00614106 135,00
19.11.2013 2213012455 Dopravné služby 4500041305 Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK 37174754 320,00
19.11.2013 2213012456 Emisná kontrola 4500043983 HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36233366 57,50
19.11.2013 2213012457 Technická kontrola 4500043977 HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36233366 93,33
19.11.2013 2213012458 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 4500043935 Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK 32630115 959,30