Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.05.2013 2213004633 stravné lístky 4500034158 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,912,00
07.05.2013 2113000435 mpv OBJ/1022/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 9,00
07.05.2013 2113000436 mpv OBJ/1020/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 13,50
07.05.2013 2113000437 mpv OBJ/1024/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 896,24
07.05.2013 2113000441 R1 Lehota - protihlukové opatrenia - vybudovanie protihlukových stien ZM/2012/0383 Chemkostav, a.s., Priemyselná 3931, Michalovce, 071 01, SK 36191892 224,501,91
07.05.2013 2113000442 Činnosť geotechnika na stavbe v čase realizácie 19103/2013 Ing. Mária Mokrá - GEOinvestigation, Dubová 2/25, Žilina, 010 07, SK 37975544 360,00
07.05.2013 2113000444 ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV ZML/1180/2010 Proma Invest, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36438626 327,00
07.05.2013 2113000452 Posudok - Šútovksý zosuv a jeho vplyvn an projektovanú trasu D1 Turany - Hubová v km 3,0-3,5 25886/2013 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 3,000,00
07.05.2013 2113000479 4500031823 Jozef Kopták - SLUŽBY DODO, Radova 1045, Nesluša, 023 41, SK 34591958 336,50
07.05.2013 2113000480 4500024448 Ing. arch. Stanislav Ondruš, Karpatská 52, Marianka, 900 33, SK 35309971 9,800,00