Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2013 2213005111 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500034944 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
03.05.2013 2113000422 zp OBJ/18934/2013 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 345,83
03.05.2013 2113000423 zp OBJ/18934/2013 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 330,08
03.05.2013 2113000424 zp OBJ/18845/2013 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 531,62
03.05.2013 2113000425 zp OBJ/18845/2013 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 618,20
03.05.2013 2213004793 Výmena komponentov SHZ - tunel Sitina 4500033026 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 4,541,64
02.05.2013 2213004106 pneumatiky 4500033746 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 209,98
02.05.2013 2213004108 Scanovanie 4500033678 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 106,85
02.05.2013 2213004116 Oprava kopírovacieho stroja 4500033148 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, Bratislava, 851 01, SK 35785772 224,00
02.05.2013 2213004164 kancelársky papier 4500033718 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 223,60