Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2013 2213004192 Pneuservisné práce 4500034027 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 63,96
02.05.2013 2213004193 Pneuservisné práce 4500033845 Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK 36527696 250,76
02.05.2013 2213004194 Asfaltová zmes 4500033670 SLOVAKIA ASFALT, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava-Ružinov, 825 18, SK 17308615 270,83
02.05.2013 2213004195 Servisná prehliadka 4500033834 Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK 45387052 369,65
02.05.2013 2213004197 Oprava vozidla 4500033833 Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK 45387052 141,22
02.05.2013 2213004199 Aktualizačná odborná príprava 4500033759 Juraj Jaďuď-kurzy-lesné stroje, ul.8.mája 7, Banská Štiavnica, 969 00, SK 41941462 975,00
02.05.2013 2213004235 pneumatiky 4500033643 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,639,47
02.05.2013 2213004236 vysavač 4500033925 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 249,17
02.05.2013 2213004237 postrekovač 4500033926 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 198,33
02.05.2013 2213004240 maliarska farba 4500033599 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 476,07