Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2013 2213011499 materiál 4500042600 LJ Stav s.r.o., Malacká cesta 39, Stupava, 900 31, SK 45258911 845,70
04.11.2013 2213011500 pneuservis 4500042773 Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK 36527696 377,84
04.11.2013 2213011501 materiál 4500042643 Radoslav Došek, Zohorská 142/22, Lozorno, 900 55, SK 43678718 887,60
04.11.2013 2213011503 oprava a údržba strojov a zar. 4500043072 Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 3,50
04.11.2013 2213011504 školenie zamestnancov 4500042630 Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK 44078722 972,00
04.11.2013 2213011505 elektorinšt. materiál 4500043042 Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK 33206775 327,17
04.11.2013 2213011506 kancelárske potreby 4500043034 Jozef Porubčanský RAPOS, Zelený kríčok 2, Trnava, 917 01, SK 14100070 112,73
04.11.2013 2213011507 stavebné práce 4500041112 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 8,568,00
04.11.2013 2213011520 stavebné práce 4500042635 Jaroslav Cisik, Chorvátsky Grob 613, Chorvátsky Grob, 900 25, SK 37694251 1,680,00
04.11.2013 2213011522 elektorinšt. materiál 4500042886 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 982,20