Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.04.2013 2213003734 Základný balík VAT 4500028010 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 8,00
18.04.2013 2213003735 Akumulátor 4500032539 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 165,00
18.04.2013 2213003736 Záznam o stave ciest 4500032832 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 35,00
18.04.2013 2213003737 Náhradné diely 4500033241 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 349,62
18.04.2013 2213003739 Zneškodnenie odpadu 4500033231 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 433,32
18.04.2013 2213003761 Časopis SEI 4500028948 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 10,00
18.04.2013 2213003774 Mobilné telefóny 4500032164 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 248,33
18.04.2013 2213003775 Mobilné telefóny, aktivácia 4500032791 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 223,35
18.04.2013 2213003776 Školenie - Hodnotenie zamestnancov 4500032579 Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 41539028 1,620,00
18.04.2013 2213003777 Školenie - Hodnotenie zamestnancov 4500032113 Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 41539028 1,620,00