Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.04.2013 2213003665 Hydromotor 4500032834 KOLOS Trnava s.r.o., Golianova 67, Trnava, 917 01, SK 36250686 397,00
16.04.2013 2213003666 Pracovná obuv 4500032999 MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 36564991 46,50
16.04.2013 2213003667 Materiál 4500032645 Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK 33216011 1,091,86
16.04.2013 2213003668 Technická a emisná kontrola 4500030981 Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK 31112684 46,67
16.04.2013 2213003669 Technická a emisná kontrola 4500030982 Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK 31112684 46,67
16.04.2013 2213003670 Servisná prehliadka zametacieho vozidla 4500032352 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 233,18
16.04.2013 2213003671 Kancelársky papier 4500031806 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 107,51
16.04.2013 2213003672 Opakované školenia 4500032336 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 213,00
16.04.2013 2213003673 Zabezpečenie údržby ciest I. triedy 4500032640 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 33,634,01
16.04.2013 2213003704 súčiastky 4500033024 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 207,75