Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.03.2013 2213002292 Potraviny 4500031326 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 107,59
12.03.2013 2213002293 Pracovná obuv 4500029860 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 323,44
12.03.2013 2213002295 Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení 4500029555 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice, 040 01, SK 43889395 1,650,00
12.03.2013 2213002299 Pracovný odev 4500029662 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 1,057,70
12.03.2013 2213002300 Zneškodnenie odpadu 4500031481 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 40,00
12.03.2013 2213002302 Služby v oblasti ŽP 4500031226 ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK 45600198 327,25
12.03.2013 2213002304 Oprava vozidla 4500031008 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 826,39
12.03.2013 2213002305 Oprava vozidla 4500031010 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 456,39
12.03.2013 2213002307 Oprava vozidla 4500031012 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 532,69
12.03.2013 2213002308 Materiál 4500031244 Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK 14210207 315,69