Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.09.2013 2213009098 Strážna služba 4500038379 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,068,32
06.09.2013 2213009100 Upratovacie služby 4500038359 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
06.09.2013 2213009086 Stravné lístky 4500039608 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,800,00
06.09.2013 2213009101 Odkalenie nádrži a revízia indikačných prístrojov 4500039533 EKO - FBB s.r.o., Lúčna 1055, Vranov nad Topľou, 093 01, SK 36471950 1,177,00
06.09.2013 2213009103 Stravné lístky 4500039473 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,600,00
06.09.2013 2213009105 Strážna služba 4500039578 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,716,34
06.09.2013 2213009106 Schránka na kľúče 4500037140 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 30,60
06.09.2013 2213009107 Náhradné diely 4500039678 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 1,417,48
06.09.2013 2213009112 Hadice 4500039667 Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK 33196435 133,64
06.09.2013 2213009113 Stravné lístky 4500039910 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,193,20