Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2013 2213002242 PHM 4500030859 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 7,107,87
07.03.2013 2213001931 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 36,48
07.03.2013 2213001932 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 86,35
07.03.2013 2213001933 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 146,84
07.03.2013 2213001934 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 177,31
07.03.2013 2213001938 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 31,06
07.03.2013 2213001949 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 1,078,58
07.03.2013 2213001951 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 3,200,54
07.03.2013 2113000202 overovanie podpisov obj/6333/2013 Obec Stožok, Stožok 47, Stožok, 962 12, SK 00320293 22,50
07.03.2013 2113000203 Zabezpečenie BOZP na stavbách 3 balíka PPP 15660/2013 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 329,73