Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.03.2013 2213001837 Dobropis k faktúre 0222013 4500030023 Dendra a.s., Horný Val 31, Žilina, 010 03, SK 44715854 -477,98
05.03.2013 2113000194 ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV ZML/1142/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 4,846,19
05.03.2013 2113000195 ZoD - D1 Ladce - Sverepec v k.ú. Sverepec, MPV ZML/1696/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 149,47
05.03.2013 2113000196 MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP ZML/1287/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 8,669,39
05.03.2013 2113000214 4500013879 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 30,801,48
05.03.2013 2213001855 Autopotreby 4500030220 Marián Troliga - MT, Košická 20, Prešov, 080 01, SK 10671315 312,00
05.03.2013 2213001856 Prenájom fliaš 4500030906 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 27,67
05.03.2013 2213001858 Oprava vozidla 4500030845 Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30519551 930,28
05.03.2013 2213001859 Autobatéria 4500030343 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 80,00
05.03.2013 2213001860 Montážne práce 4500030968 HARMANN s.r.o., Študentská 39, Trnava, 917 01, SK 36220710 29,48