Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2013 2213000613 oprava hasiacích prístrojov a tlaková skúška hadíc 4500029282 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 215,86
05.02.2013 2213000614 Oprava a výmena mostných záverov 4500028406 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 1,601,56
05.02.2013 2213000615 oprava brúsky K030155 GSS 4500029293 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 154,17
05.02.2013 2213000617 stravné lístky 1400 ks 4500029482 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,600,00
05.02.2013 2213000619 odber nápojových poukážok 4500029417 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 49,20
05.02.2013 2213000624 oranž.rukavice 4500028926 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 265,50
05.02.2013 2213000635 pracovné odevy 4500026832 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 600,18
05.02.2013 2213000637 chemický posypový materiál 4500029533 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 19,943,72
05.02.2013 2213000638 chemický posypový materiál 4500029537 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 10,172,52
05.02.2013 2213000640 vrták, skrutka, fúrik.... 4500029499 Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK 45976201 219,88