Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.01.2013 5013000994 predplatné časopisu ASB - 8 vydaní - 1 ks 4500027957 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 12,00
16.01.2013 5013000995 predplatné časopisu ASB - 8 vydaní - 1 ks 4500027958 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 12,00
16.01.2013 5013000996 predplatné časopisu Stavebné materiály 7 vydaní - 1 ks 4500027958 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 9,80
16.01.2013 5013000997 pravda FP 16.01.2013-31.12.2013 Po-Pi pravda FP 02.01.2013-31.12.2013 Po-Pi vyúčtovanie 4500028117 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 107,90
16.01.2013 2212013355 Strážna služba 4500028094 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,716,34
16.01.2013 2212013376 Čistiace práce na ORL 4500027031 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 4,831,62
16.01.2013 2212013384 Tekuté mydlo 4500027694 CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK 44857187 34,30
16.01.2013 2212013387 Revízia elektr. zariadenia 4500027153 Elstra s.r.o., Priečna 3, Šenkvice, 900 81, SK 36819310 520,00
16.01.2013 2212013389 Prenájom fliaš 4500028144 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 65,70
16.01.2013 2212013391 Vrecia 4500025938 ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska 13, Bratislava, 811 03, SK 31593135 253,44