Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2013 2213007365 upratovacie práce 4500037412 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 630,40
08.07.2013 2213007370 kovoobrabacie práce 4500037095 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 38,00
08.07.2013 2213007374 strážna služba 4500035736 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,592,00
08.07.2013 2313007450 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/09194 Pohorská Anna, Vysoké Mýto 318/2, Vysoké Mýto, 566 01, CZ 445402718 56,74
08.07.2013 2213007375 spojovací materiál 4500037235 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 58,42
08.07.2013 2113000813 4500037774 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 53,534,67
08.07.2013 2113000814 výstavba R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2012/0326 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 485,003,37
08.07.2013 2213007500 Prevádzka IS 4500037740 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 109,150,00
08.07.2013 2213007501 Technická a systémová podpora 4500037739 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 98,250,00
08.07.2013 2213007625 Nájomné za nebytové priestory 4500037741 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 45,187,20