Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2012 2212012116 hasiace prístroje 4500026217 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 248,00
11.12.2012 2212012119 drôt na kartáče 4500026409 Peter Šimor - SOS, Potvorice 210, Potvorice, 916 25, SK 34492704 320,00
11.12.2012 2212012124 oprava alternátora 4500026206 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 50,00
11.12.2012 2212011897 tech. plyn - nájom 4500026746 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 85,44
11.12.2012 2212011900 oprava auta 4500026856 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 491,76
11.12.2012 2212011919 vytýčenie tel. sietí 4500025793 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 75,00
11.12.2012 2212011936 techn. plyn - nájom 4500026403;4500026800 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 121,00
11.12.2012 2212011980 Oprava prístreška 4500026258 ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK 36274909 6,777,17
11.12.2012 2212012026 Oprava spevnenej plochy 4500026004 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK 40155935 9,627,48
11.12.2012 2212012031 elektroinš. materiál 4500026425 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 310,41