Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.07.2013 2213007779 odborné prehliadky strojov 4500035438 Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK 12608483 1,609,00
26.07.2013 2213007780 oprava a údržba stroja 4500037705 Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK 12608483 810,48
26.07.2013 2213007781 materiál 4500037069 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,749,30
26.07.2013 2213007782 havarijná súprava 4500037896 HYDRAULIKA Janáč s.r.o., Čerešňová 695/17, Špačince, 919 51, SK 47124393 380,00
26.07.2013 2213007783 stavebné práce 4500037272 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 16,239,24
26.07.2013 2213007798 servisné práce 4500037946 Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK 36652121 297,35
26.07.2013 2213007799 oprava komína 4500038444 Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK 36416762 284,20
26.07.2013 2213007800 materiál 4500036966 GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK 36024210 1,278,00
26.07.2013 2213007812 oprava garáž. brány 4500037530 DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK 31604323 1,316,81
26.07.2013 2213007813 servisné práce 4500037385 DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK 31604323 3,405,60