Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.03.2013 2213001768 materiál 4500030653 TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376043 336,54
01.03.2013 2213001769 náhradné diely 4500030665 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 206,83
01.03.2013 2213001770 elektroinšt. materiál 4500030659 BELLA-ELEKTRO,s.r.o., Borbisova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36428728 52,39
01.03.2013 2213001774 oprava hadice a materiál 4500030639 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 221,03
01.03.2013 2213001784 Geotechnika 1-4/2013 4500027991 L. K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, Bratislava, 831 03, SK 31352782 33,33
01.03.2013 2213001785 posypová soľ 4500030911 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 3,348,11
01.03.2013 2213001786 technik BP a PO 4500028392 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
01.03.2013 2213001788 posypová soľ 4500030408 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 18,333,49
01.03.2013 2213001797 posypová soľ 4500030410 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 18,938,98
01.03.2013 2213001798 nápojová poukážka 4500030879 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 53,40