Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.11.2024 2224013403 kominárske služby 11/2024 4500242705 Keramok PLUS, s. r. o., Na Malý Diel 8802/19A, Žilina, 010 01, SK 52719294 55,00
21.11.2024 2224013397 Doska plošný spoj 4500246833 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,201,57
21.11.2024 2224013398 STK BL632IO opak. 4500245974 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 8,33
21.11.2024 2224013404 služby nezávisl. znalca 10/24 ZML/1054/2010 4500247265 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 79,566,37
21.11.2024 2224013399 STK BA159PV, BA637MC opak. 4500244632 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 16,67
21.11.2024 2224013402 refakturácia EE ČS 5-9/24 ZM/2016/0032 4500247273 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 200,83
21.11.2024 2224013405 podpora APV 11/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
21.11.2024 2224013403 kominárske služby 11/2024 4500242705 Keramok PLUS, s. r. o., Na Malý Diel 8802/19A, Žilina, 010 01, SK 52719294 55,00
21.11.2024 2224013404 služby nezávisl. znalca 10/24 ZML/1054/2010 4500247265 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 79,566,37
21.11.2024 2224013406 servis ČOV Topas 11/2024 4500247124 Dušan Fűrhoffer, Modrová 110, Modrová, 916 35, SK 53073321 570,00