Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.08.2025 2225008359 Oprava BT920AN 4500258333 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 833,28
11.08.2025 2225008360 Mazivá, tmel 4500258330 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 51,29
11.08.2025 2225008361 železiarsky materiál 4500258335 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 56,59
11.08.2025 2225008362 ND na vozidlá 4500258339 MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK 50319485 177,17
11.08.2025 2225008363 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257942 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 131,27
11.08.2025 2225008365 Zneškodnenie odpadu 7/25 4500256744 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,328,40
11.08.2025 2225008366 Revízia požiarnych zariadení ZM/2023/0469 4500258085 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 251,50
11.08.2025 2225008367 Nápojové poukážky TN ZM/2024/0026 4500258218 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 219,80
11.08.2025 2225008371 Vývoz komunálneho odpadu 7/25 ZM/2023/0376 4500256960 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 645,85
11.08.2025 2225008375 Ubytovanie 4500257122 Mgr. Eduard Žigo, Ulica Pavla Dobšinského 2341/50, Lučenec, 984 03, SK 56612176 525,00