Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.11.2024 2224013415 oprava tlmiča nárazov na D1 PU ZM/2024/0228 4500243988 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,984,40
21.11.2024 2224013418 dodanie, výmena IHP LED modulov ZM/2024/0231 4500246540 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,882,00
21.11.2024 2224013431 kosačka STIHL 4500246582 NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK 47584157 1,540,00
21.11.2024 2224013419 oprava PDZ, návestidiel ZM/2024/0231 4500246568 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,062,70
21.11.2024 2224013420 diagnostika, kontrola meteozariadenia 4500246454 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 720,00
21.11.2024 2324011926 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/18474 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 71,773,82
21.11.2024 2324011929 Nájomná zmluva PO VP/2023/03446 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 12,781,12
21.11.2024 2224013431 kosačka STIHL 4500246582 NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK 47584157 1,540,00
21.11.2024 2224013485 pravidelná obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500242161 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 12,041,98
21.11.2024 2224013486 pravidelná obnova VDZ na D2 4500243554 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 153,414,76