Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 2225012543 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500262884 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 192,30 | |
| 20.11.2025 | 2225012544 | pranie, čistenie OOPP 11/25 | 4500263097 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 53,08 | |
| 20.11.2025 | 2225012545 | OOPP | 4500262985 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 445,30 | |
| 20.11.2025 | 2225012546 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0126 | 4500261170 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 20.11.2025 | 2225012547 | čistenie ORL 11/25 | 4500258918 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 7,243,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012548 | čistenie ORL 11/25 | 4500260863 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 2,887,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012549 | Elektroinštalačný materiál | 4500262982 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 247,51 | |
| 20.11.2025 | 2225012550 | Pracovné náradie, materiál | 4500263006 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 71,33 | |
| 20.11.2025 | 2225012551 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500263185 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,282,18 |
| 20.11.2025 | 2225012552 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500263204 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 191,03 |