Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2012 2212009485 Nájomné 4500023772 Miroslav Grznár - PEGOS, Š. Moysesa 65, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 14209624 1,620,00
08.10.2012 2212009487 Preprava 4500022757 CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín, 027 44, SK 43792138 850,00
08.10.2012 2212009251 Pohonné hmoty 4500023489 SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 15,576,07
08.10.2012 2212009294 oprava a údržba strojov 4500022873 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 80,41
08.10.2012 2212009351 Nájomné fľaša 4500023696 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 75,60
08.10.2012 2212009356 nájomné fľaša 4500023705 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 30,79
08.10.2012 2212009434 nájomné - fľaša 4500023724 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 123,00
08.10.2012 2212009470 nájomné - oceľ.fľaša 4500023736 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 49,68
08.10.2012 2212009563 nájomné - fľaša 4500023928 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 123,40
08.10.2012 2212009569 spotreba el. energie (ZML/1983/2010) 4500023707 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00