Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2012 2212008996 Služby elektronického mýta 4500023229 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 8,215,188,85
28.09.2012 2212008956 materiál 4500022025 Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 319,50
28.09.2012 2212008957 materiál 4500022202 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,875,00
28.09.2012 2212008958 súčiastky 4500022538 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 899,00
28.09.2012 2212009003 prac. náradie 4500022871 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 42,94
28.09.2012 2212009012 Software 4500022809 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 34230921 825,00
28.09.2012 2212009049 Vypracovanie projektu 4500014669 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,060,00
28.09.2012 2212009051 Vypracovanie projektu 4500014673 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 810,00
28.09.2012 2212009053 Vypracovanie projektu 4500014675 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 900,00
28.09.2012 2212009054 Podpora 4500022628 PhDr. Rastislava Varsányiová- H.R.M, Hlavná 45, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK 36996891 230,00