Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.04.2013 2213003345 Asfaltová zmes 4500032017;4500032649 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,119,80
09.04.2013 2213003346 Tonery HP 4500031689 LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK 35755989 138,99
09.04.2013 2213003348 Materiál 4500032618 AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK 45276447 1,224,00
09.04.2013 2213003355 poplatok za pripojenie 4500032740 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
09.04.2013 2213003357 poplatok za pripojenie 4500028011 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
09.04.2013 2213003358 poplatok za pripojenie 4500028013 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
09.04.2013 2213003359 Scanovanie 4500032934 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 19,55
09.04.2013 2213003360 poplatok za pripojenie 4500028012 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02
09.04.2013 2213003362 Autopotreby 4500032664 Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK 32339810 359,75
09.04.2013 2213003364 poplatok za pripojenie 4500032376 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86