Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.11.2012 2212010925 vrece PVC 4500025561 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 244,50
16.11.2012 2212010967 Preklad dokumentu 4500024512 Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK 31720633 12,00
16.11.2012 2212010982 Deratizácia 4500025054 Štefan Lutz – DERATA s.p., Tehelňa 1429/8, Poprad, 058 01, SK 32871830 345,00
16.11.2012 2212011018 betón 4500024946 HIROSTAVBET s.r.o., Mikovíniho 7, Trnava, 917 01, SK 34118969 46,66
16.11.2012 2212011033 pracovný odev 4500023672 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 640,58
16.11.2012 2212011082 servis auta 4500024401 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 34,70
16.11.2012 2212011083 pneuservis 4500024913 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 20,43
16.11.2012 2212011084 pneuservis 4500024457 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 43,01
16.11.2012 2212011086 pneuservis 4500024384 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 34,80
16.11.2012 2212011087 pneuservis 4500024582 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 105,63