Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2012 2212009124 predaj asfaltových zmesí 4500022002 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK 46120602 958,75
28.09.2012 2112001193 4500020402 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,02
28.09.2012 2112001194 4500020814 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 33,624,12
28.09.2012 2112001195 4500014200 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,775,00
28.09.2012 2112001203 Objednávka OBJ/50822/2012 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 999,94
28.09.2012 2212008936 Letenka 4500022771 REISE-KAISER, spol.s.r.o., Americké nám. 1, Bratislava, 811 07, SK 00602949 1,218,21
28.09.2012 2212008796 Práce 4500022138 SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 36054372 19,998,91
28.09.2012 2212008798 Materiál 4500022725 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 17,98
28.09.2012 2212008799 Náhradné diely 4500022723 B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK 31576222 106,52
28.09.2012 2212008800 Materiál 4500022711 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 59,33