Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.03.2012 2212002370 4500014341 NIHIL OBSTAT, a.s., Istrijská 76, Bratislava, 841 07, SK 31390625 143,37
15.03.2012 2312001649 MPV 30700/KZ-92/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Šikurová Anna, Krčméryho 76, Mošovce, 038 21, SK 335105764 18,39
15.03.2012 2312001651 MPV 30700/KZ-90/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Piecka Jozef, Štubnianska 30/38, Turčianske Teplice, 039 01, SK 270731762 20,69
15.03.2012 2312001652 MPV 30700/KZ-66/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Petrovičová Margita, Štubnianska 31/40, Turčianske Teplice, 039 01, SK 325808739 29,56
15.03.2012 2312001653 MPV 30700/KZ-93/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Šavol Miloslav, Bajzova 2414/2, Žilina, 010 01, SK 250112776 18,39
15.03.2012 2312001654 MPV 30700/KZ-100/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Šimková Margita, Kračiny 149/44, Turčianske Teplice, 039 01, SK 355112771 16,72
15.03.2012 2312001656 MPV 30700/KZ-89/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Michalcová Anna, Partizánska 471/78, Turčianske Teplice, 039 01, SK 235410973 22,34
15.03.2012 2312001657 MPV 30700/KZ-65/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Molčanová Tatiana, Kľučiny 449/66, Liptovská Štiavnica, 034 01, SK 636108000 29,58
15.03.2012 3012000145 Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Lužianky Obec Lužianky, Rastislavova 266, Lužianky, 951 41, SK 34003517 18,46
15.03.2012 2112000233 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 49,234,00