Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2024 2324011653 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/15492 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 522,34
15.11.2024 2224013118 ND na vozidlá 4500246305 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 1,769,98
15.11.2024 2324011656 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/15302 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 75,66
15.11.2024 2224013206 spojovací, spotrebný materiál 4500246689 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 494,80
15.11.2024 2324011662 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/15303 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 56,26
15.11.2024 2224013119 oprava výdajného stojana 4500246304 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 565,00
15.11.2024 2224013207 čistiace, ošetrovacie prípravky 4500246598 Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 34110089 957,44
15.11.2024 2324011663 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/15304 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 94,87
15.11.2024 2224013120 čelovka, držiak 4500245692 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 923,04
15.11.2024 2224013208 justáž alkotestera 4500244882 Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK 31439446 294,00