Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2025 2225010310 prenájom stroja 4500259893 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 90,00
06.10.2025 2225010311 STK vozidiel 9/25 4500260340 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 318,29
06.10.2025 2225010312 chemické čistenie, pranie OOPP 4500259205 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 139,70
06.10.2025 2225010314 Montáž merača dĺžok BL175VL 4500260164 T servis - Boledovič s.r.o., Velehradská 11, Bratislava, 821 08, SK 48094285 460,00
06.10.2025 2225010315 servis BL148IM 4500260414 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,073,74
06.10.2025 2225010316 servis BL148IM 4500260416 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,792,24
06.10.2025 2225010317 Elektroinštalačný materiál 4500260284 IN kom, s.r.o., Cesta pod Hradovou 40, Košice, 040 01, SK 36200361 934,65
06.10.2025 2225010318 výmena oleja BL280VL 4500260228 AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31721796 348,48
06.10.2025 2225010300 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 671,97
06.10.2025 2225010319 kontrola, čistenie komínov 9/25 4500258901 Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK 41343867 528,00