Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2025 2225010196 servis BT050IA 4500260480 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 2,690,21
02.10.2025 2225010197 služby BTS, OPP 9/25 4500248659 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 330,00
02.10.2025 2225010198 oprava klimatizácie BL994SI 4500260231 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 425,97
02.10.2025 2225010199 ND na vozidlá 4500260163 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 363,97
02.10.2025 2225010200 servis BL060RR 4500260363 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 1,121,12
02.10.2025 2225010201 BOZP, PO 09/2025 4500259979 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00
02.10.2025 2225010202 Oprava BA820XS 4500260226 Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK 55383777 2,125,00
02.10.2025 2225010203 podpora dochádzk. prístupového systému ZM/2015/0330 4500250376 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
02.10.2025 2225010186 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,336,68
02.10.2025 2225010206 prevádzka soc. zar. 9/2025 4500257245 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00