Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2024 2224012971 diagnostika kamier 4500246157 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 324,00
12.11.2024 2224012972 Mostová tabuľka ZM/2024/0046 4500245165 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,430,00
12.11.2024 2224012973 OOPP 4500246138 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 1,399,30
12.11.2024 2224012974 hydroizolácia 4500245820 WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK 31364951 231,11
12.11.2024 2224012976 ND na vozidlá 4500246331 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 990,90
12.11.2024 2224012979 servis BL051IL 4500246185 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 1,689,35
12.11.2024 2224012980 štvrťročná revízia EPS 10/24 4500231683 D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK 36459411 254,10
12.11.2024 2224012981 dotiahnutie WC dosky 4500246578 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 20,00
12.11.2024 2224012982 oprava výtlkov ZM/2023/0316 4500243369 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
12.11.2024 2224012983 odmena EETS 10/2024 ZM/2024/0180 4500246515 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 8,655,54