Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012943 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500246259 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,350,71
11.11.2024 2224012944 PHM ZM/2011/0402 4500246202 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,387,44
11.11.2024 2224012945 provízia z predaja DZ 10/2024 ZM/2024/0079 4500246626 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 244,53
11.11.2024 2224012946 oprava BT597CM 4500246026 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 973,33
11.11.2024 2224012947 ND na vozidlá 4500246618 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK 34139184 120,00
11.11.2024 2224012948 prenájom zariadení, servisné služby ZM/2024/0054 4500246742 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,801,09
11.11.2024 2224012949 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500246625 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
11.11.2024 2224012950 predaj DZ 10/2024 ZM/2024/0088 4500246624 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 137,46
11.11.2024 2224012951 zabezpečenie zvozu 10/2024 ZM/2024/0070 4500246621 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 571,00
11.11.2024 2224012954 sanácia rímsy mosta Lehota ZM/2024/0336 4500240763 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 691,955,74