Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.09.2025 2225009023 oprava plynových kotlov 4500258169 ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina, 010 08, SK 52042642 1,080,00
02.09.2025 2225009024 prenájom nádob 8/2025 4500249097 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 73,00
02.09.2025 2225009025 BOZP, PO 08/2025 4500258606 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00
02.09.2025 2225009026 STK vozidiel 8/2025 4500258251 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 500,00
02.09.2025 2225009027 oprava BL060RR 4500259187 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 1,038,90
02.09.2025 2225009028 servis BL916XO 4500257669 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 194,55
02.09.2025 2225009029 Nápojové kupóny CA 8/25 ZM/2024/0026 4500259080 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 102,20
02.09.2025 2225009031 servis BL263LA 4500258912 Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 3,035,33
02.09.2025 2225009032 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500258018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 168,42
02.09.2025 2225009033 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500258018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 151,96