Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 2225009023 | oprava plynových kotlov | 4500258169 | ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina, 010 08, SK | 52042642 | 1,080,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009024 | prenájom nádob 8/2025 | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009025 | BOZP, PO 08/2025 | 4500258606 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009026 | STK vozidiel 8/2025 | 4500258251 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 500,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009027 | oprava BL060RR | 4500259187 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,038,90 | |
| 02.09.2025 | 2225009028 | servis BL916XO | 4500257669 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 194,55 | |
| 02.09.2025 | 2225009029 | Nápojové kupóny CA 8/25 | ZM/2024/0026 | 4500259080 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 102,20 |
| 02.09.2025 | 2225009031 | servis BL263LA | 4500258912 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 3,035,33 | |
| 02.09.2025 | 2225009032 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500258018 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 168,42 | |
| 02.09.2025 | 2225009033 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500258018 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 151,96 |