Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 2225009057 | servis BT808AK | 4500258102 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 3,220,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009058 | zneškodnenie odpadu 8/25 | 4500258189 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,496,96 | |
| 02.09.2025 | 2225009059 | Zneškodnenie odpadu 8/25 | 4500258202 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 235,76 | |
| 02.09.2025 | 2225009060 | servis BA124ZY | 4500258944 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 757,57 | |
| 02.09.2025 | 2225009061 | Znalecký posudok | 4500257312 | Ing. Tibor Molnár, Podtatranského 1811/33, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32598521 | 239,04 | |
| 02.09.2025 | 2225009063 | Kopírovací valec | 4500258824 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,540,95 | |
| 02.09.2025 | 2225009065 | údržba, podpora ISxCost 8/2025 | ZM/2025/0428 | 4500253649 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 02.09.2025 | 2225009066 | Ohrievač vody | 4500258976 | AQUA 4U profistore s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, Mělník, 276 01, CZ | 08497753 | 409,14 | |
| 02.09.2025 | 2225009067 | zhodnotenie odpadu 5/2025 | 4500255006 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 315,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009068 | oprava, údržba Xerox 7845 | 4500258779 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 182,00 |