Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2024 2224012884 ND na vozidlá 4500246052 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 700,86
08.11.2024 2224012867 PHM ZM/2011/0402 4500246207 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,777,30
08.11.2024 2224012868 PHM ZM/2011/0402 4500245023 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,702,10
08.11.2024 2224012869 PHM ZM/2011/0402 4500246182 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,795,63
08.11.2024 2224012870 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500247005 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 19,484,80
08.11.2024 2224012871 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500246197 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,986,19
08.11.2024 2224012872 PHM ZM/2011/0402 4500246180 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,984,59
08.11.2024 2224012873 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500246256 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,753,50
08.11.2024 2224012874 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500245959 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 10,409,93
08.11.2024 2224012875 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500240780 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,050,00