Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.04.2026 2226003806 Mazivá 4500269309 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 450,00
14.04.2026 2226003807 Mikrovlnná rúra s grilom ET/2025/0021 4500269108 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 46,80
14.04.2026 2226003808 Ubytovanie 4500267481 LIMBA LIPTOV s. r. o., Jánska dolina 2070/280, Liptovský Ján, 032 03, SK 48286346 1,323,00
14.04.2026 2226003810 Leták 4500268705 COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK 35779721 1,190,00
14.04.2026 2226003811 Zverejnenie PR článku 4500268851 mediak, s. r. o., Poštová 1, Žilina, 010 08, SK 53830440 300,00
14.04.2026 2226003813 Oprava DBZ na D1 04/26 ZM/2024/0477 4500266992 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,456,70
14.04.2026 2226003814 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500268634 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,141,00
14.04.2026 2226003815 Zvodnica ZM/2024/0108 4500268668 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 946,80
14.04.2026 2226003816 Oprava DBZ na D3 04/26 ZM/2024/0477 4500267668 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,024,10
14.04.2026 2226003817 oprava tlmiča na D3 ZM/2024/0477 4500267864 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,576,30