Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 2226003806 | Mazivá | 4500269309 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 450,00 | |
| 14.04.2026 | 2226003807 | Mikrovlnná rúra s grilom | ET/2025/0021 | 4500269108 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 46,80 |
| 14.04.2026 | 2226003808 | Ubytovanie | 4500267481 | LIMBA LIPTOV s. r. o., Jánska dolina 2070/280, Liptovský Ján, 032 03, SK | 48286346 | 1,323,00 | |
| 14.04.2026 | 2226003810 | Leták | 4500268705 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 1,190,00 | |
| 14.04.2026 | 2226003811 | Zverejnenie PR článku | 4500268851 | mediak, s. r. o., Poštová 1, Žilina, 010 08, SK | 53830440 | 300,00 | |
| 14.04.2026 | 2226003813 | Oprava DBZ na D1 04/26 | ZM/2024/0477 | 4500266992 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,456,70 |
| 14.04.2026 | 2226003814 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500268634 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,141,00 |
| 14.04.2026 | 2226003815 | Zvodnica | ZM/2024/0108 | 4500268668 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 946,80 |
| 14.04.2026 | 2226003816 | Oprava DBZ na D3 04/26 | ZM/2024/0477 | 4500267668 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,024,10 |
| 14.04.2026 | 2226003817 | oprava tlmiča na D3 | ZM/2024/0477 | 4500267864 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,576,30 |