Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 2225014328 | školenia obsluhy | 4500262720;4500263534;4500264772 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK | 36417947 | 3,666,00 | |
| 31.12.2025 | 2225014329 | školenie zamestnanca | 4500264405 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 350,00 | |
| 31.12.2025 | 2225014330 | oprava kosačky Energreen | 4500264225 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 324,58 | |
| 31.12.2025 | 2225014331 | Viečko nádrže | 4500264508 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 52,50 | |
| 31.12.2025 | 2225014332 | OOPP | 4500264527 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 134,60 | |
| 31.12.2025 | 2225014333 | Revízie pracovných plošín | 4500264397 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 927,16 | |
| 31.12.2025 | 2225014335 | oprava AA637TM | 4500264695 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 177,48 | |
| 31.12.2025 | 2225014336 | oprava kosačky Kubota | 4500264694 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 499,23 | |
| 31.12.2025 | 2225014337 | servis BL543US | 4500264280 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 697,71 | |
| 31.12.2025 | 2225014338 | oprava switchu v TU2 a TU4 | ZM/2025/0703 | 4500263552 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,046,30 |