Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2226006670 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 4,019,78 | |
| 12.06.2026 | 2226006671 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 4,390,20 | |
| 12.06.2026 | 2226006673 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 6,351,96 | |
| 12.06.2026 | 2226006674 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 20,028,21 | |
| 12.06.2026 | 2226006675 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 26,213,45 | |
| 12.06.2026 | 2226006676 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 46,165,41 | |
| 12.06.2026 | 2226006613 | Oprava, údržba budov 6/26 | 4500272229 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 695,26 | |
| 12.06.2026 | 2226006614 | servis IS D1 Dubná Skala - Turany 06/26 | ZM/2025/0568 | 4500267271 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 57,602,10 |
| 12.06.2026 | 2126000238 | Server IBM POWER SYSTEM | 4500270171 | eGroup Solutions, a.s., Plynárenská 7/B, Bratislava, 821 09, SK | 44989709 | 14,900,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006619 | ND na vozidlá, mazivá | 4500272407 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 998,02 |