Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 2125000637 | Virtualizačný server | 4500264198 | SOFIS, s.r.o., Bajkalská ul. 22, Bratislava, 821 09, SK | 36777145 | 762,400,00 | |
| 31.12.2025 | 2125000638 | Nákup sieťových prvkov 1/2025 | 4500264103 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 322,646,48 | |
| 31.12.2025 | 2125000639 | SAP HANA DB server | 4500264195 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 741,000,00 | |
| 30.12.2025 | 2225014302 | ND na vozidlá | 4500264540 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 63,97 | |
| 30.12.2025 | 2225014303 | ND na vozidlá | 4500264734 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 745,82 | |
| 30.12.2025 | 2225014304 | ND na vozidlá | 4500264725 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 938,81 | |
| 30.12.2025 | 2225014305 | OOPP | 4500262555 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 512,10 | |
| 30.12.2025 | 2225014306 | oprava BA092ZY | 4500264520 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,997,06 | |
| 30.12.2025 | 2225014307 | Oprava BL508IT | 4500264521 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,002,02 | |
| 30.12.2025 | 2225014308 | oprava čelného skla AA470JV | 4500264752 | Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 37377680 | 75,00 |