Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.12.2024 2224014031 zber, preprava kadávrov 11/24 4500247416 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,128,50
03.12.2024 2224014032 zber, preprava kadávrov 11/24 4500247315 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,397,40
03.12.2024 2224014033 Pracovné náradie, materiál 4500247453 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 841,83
03.12.2024 2224014034 ND na vozidlá 4500247402 MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK 46887717 800,40
03.12.2024 2224014035 ND na vozidlá 4500247425 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 439,44
03.12.2024 2224014036 ND na vozidlá 4500247439 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 328,22
03.12.2024 2224014037 Vypínač, mazivo 4500247450 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 552,66
03.12.2024 2224014038 hutný, stavebný materiál 4500247413 R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK 36751081 963,70
03.12.2024 2224014039 OOPP 4500246433 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 551,46
03.12.2024 2224014040 revízia komínov 11/24 4500246853 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK 10815538 225,60