Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2226006640 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270178 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 13,066,36 |
| 12.06.2026 | 2226006641 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270179 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,744,98 |
| 12.06.2026 | 2226006642 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270180 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 14,694,98 |
| 12.06.2026 | 2226006643 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270182 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,098,03 |
| 12.06.2026 | 2226006644 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270183 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 10,372,74 |
| 12.06.2026 | 2226006645 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500271706 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 582,45 | |
| 12.06.2026 | 2226006646 | Manžety | 4500271661 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 100,38 | |
| 12.06.2026 | 2226006647 | Prenájom stroja | 4500271780 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 27,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006648 | Zvoz separovaného zberu 05/26 | 4500270530 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 95,50 | |
| 12.06.2026 | 2226006649 | ND na vozidlá | 4500271620 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 403,15 |