Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2024 2224014701 regál policový kovový ZM/2024/0360 4500247232 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 1,370,00
11.12.2024 2224014702 oprava plynového kotla 4500247270 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 565,00
11.12.2024 2224014703 vlajka NDS 4500247674 E S K O, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 65, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK 30998646 44,00
11.12.2024 2224014704 zneškodnenie odpadu 11/24 ZML/214/2010 4500247474 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,516,32
11.12.2024 2224014705 Pneumatiky 4500247859 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 165,80
11.12.2024 2224014714 elektroinštalačný materiál 4500247504 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 834,92
11.12.2024 2224014715 Materiál 4500247493 CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 43891811 83,33
11.12.2024 2224014716 elektroinštalačný materiál 4500248238 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 586,57
11.12.2024 2224014717 oprava nefunkčnej kocky ZM/2024/0231 4500245862 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 5,645,20
11.12.2024 2224014719 výmena mostného záveru ZM/2023/0337 4500242318 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 87,468,10